材料管理制度【实用15篇】

材料管理制度

　　随着社会不断地进步，制度对人们来说越来越重要，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家收集的材料管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

材料管理制度 第一篇

　　材料和机具是施工的主动脉,材料和机具准时有效的供应,才能保证施工顺利进行,为此就必须加强材料库的管理,库管员和领物人就必须遵守以下制度:

　　一. 库房管理员:

　　1. 搞好库房周围的环境,严禁烟火,不得擅离职守。其他人员随意进入库房,对入库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。

　　2. 入库物品要票、物、数量相符,出库物品必须双方办好手续,记清帐目。

　　3. 入库时要严格检查,若有损坏要落实责任,管理员若有失职,后果由管理员全部负责。

　　4. 对危险物品要专放,对易燃易爆物品要采取隔离措施,单独存放。消灭不安全的因素,防止事故的发生。

　　5. 入库物资要堆码整齐,牢固。应轻拿轻放,不得损坏,要保持物资不变形、不紊乱、不霉烂、不锈蚀,保证物资的完好性。

　　6. 根据物资的不同性能和季节气候的变化,要加强对物资的防护,作到勤俭查,勤保养,作好十二防工作(防锈、防盗、防火、防霉烂变质、防爆、防冻、防漏、防鼠、防虫、防潮、防雷、防丢)。

　　二. 领物人须知:

　　1. 随意和带火种进入库房,不得利用工作之便做盗窃、损坏库房物品,违者照价赔偿并进行处罚。

　　2. 所领的`物品要爱惜,不得丢失及损坏。如有丢失及损坏,必须赔偿。

　　3. 归还物品,必须遵守库房管理制度,服从管理员的安排,将物品堆放在指定的位置,禁止乱扔乱放。

材料管理制度 第二篇

　　建筑工程公司材料管理制度

　　第一条、材料采购必须在合格材料供方名录内采购,当生产急需时,应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。

　　第二条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对,确认物品规格、数量、验收证件,检查外观质量,填写并保存进货验收记录。

　　第三条、对需要复试的材料(如钢筋、水泥等)按照有关规定取样送法定检测单位进行试验,样品试件应符合国家、行业有关技术规定,未经检验或检验不合格的.物资设备按照《不合格/不符合控制程序》进行处理。

　　第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。

　　第五条、现场堆放材料应符合规定要求,做到堆放整齐,保护良好,并做好产品标识和检验状态标识。

　　第六条、易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。

材料管理制度 第三篇

　　一、目的

　　确保备品、配件、五金材料的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定本管理规程。

　　二、适用范围

　　适用于公司五金库物资管理。

　　三、职责维修主管、电气管理员：加强管理，做好备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术要求。

　　维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续，控制设备备品、配件消耗，保证设备正常运行。

　　五金库管理员：提供库存情况和通用物资请购计划及请购手续，负责备品、配件、五金材料的账面管理。

　　物资使用部门：提供非通用物资请购计划及请购手续。

　　四、内容

　　备品、配件、五金材料管理应在保证不影响生产的前提下尽量压缩其储备定额，降低其管理成本和减少库存资金的占用，同时做好其周转率、准确率的控制工作和备品、配件、五金材料使用情况的信息收集与反馈工作。1.备品、配件、五金材料的储存和保管

　　分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性质、用途的产品不能混放在一起。

　　当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后及时补标识。

　　对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。

　　对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。如PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂布要采取防潮措施存放等。

　　对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过保质期变质的不良资产（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施。

　　定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存储量的及时通知相关请购人员办请购手续。

　　仓库要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应的关系。仓库对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放（不合格区域内）。备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的摆放在后。仓库管理员必须做好“五无、六防”工作。

　　五无：无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠。六防：防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。2.备品、配件、五金材料的入库管理

　　入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员）。

　　入库时，仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。

　　因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

　　未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。

　　已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

　　对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。填写入库单时，仓库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。3.备品、配件、五金材料的出库管理物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从仓库拿走物资。

　　领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的'，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。

　　4.备品、配件、五金材料的报废管理报废原则

　　各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的报废相关手续。

　　报废申请必须由财务部和设备部审核，公司领导批准。

　　申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：已到规定报废年限的；

　　备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的；备品、配件、五金材料所属设备已报废的；其他经公司认可可以报废的。报废处理

　　财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销。

　　报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存，然后与备品、配件、五金材料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理。5.返库管理

　　各部门的旧物资及领用剩余物资返库须列出返库清单，经部门负责人、设备管理部负责人签名后仓库管理员给予办理返库。

　　旧物资返库先由旧物资使用部门负责人和维修主管鉴定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库。

　　五、相关文件及编码《五金仓库管理制度》

　　《备品、配件、五金材料报废申请表》

材料管理制度 第四篇

　　一、材料采购

　　1、根据施工进度需要，用料部门提前三天填制物资采购计划表，经部门负责人、项目经理签字审批后报材料部统一进行采购。

　　2、材料部本着质优价廉、供货及时、售后服务好的原则，价格多方比较，与信誉好、服务优的厂家签订供货合同，定价时项目经理必须参与。

　　3、所采购材料质量必须合格且质保资料齐全。

　　二、材料入库

　　1、采购和租赁的材料由材料员填写入库单，库管员认真复核入库单的物资名称、数量、规格、质量标准（质保资料）准确无误后方可在入库单和发票上签字，入库单交一份到财务备查。

　　2、入库材料逐一造册登记，建立台账，分类堆码，并有标识，防止错领错发。

　　3、加强入库材料的检查、保养，防止发霉、生锈和损毁，保证材料处于良好状态。

　　三、材料出库

　　1、材料出库时，领料单必须经施工负责人签字，库管人员核查所领物资准确无误，经领料人签字后方可发料。领料单库管人员收存备查并建立台账。

　　2、钢材、木方、九夹板、钢管、扣件等材料进场时，材料员、库管员和劳务三方必须在现场验收、点交，同时完善签字手续。

　　3、每次混凝土浇筑完毕后，劳务必须签字确认其方量。

　　4、砂、石进场必须按施工平面布置堆放，尽量减少二次转运。

　　5、现场使用的机具，要定期检查维护，确保隋时处于良好状态，监督作业人员合理使用，对任意损毁者必须规定进行处罚。

　　6、入库数量与出库数量必须相符，若有差错，库管人员负责赔偿。

　　四、现场材料管理

　　1、经常巡视、检查现场材料堆码及使用情况，发现故意损毁、浪费或流失现象，要即时制止并报告项目经理。

　　2、督促保卫坚守岗位，加强工作责任心，杜绝闲杂外来人员进入工地，严格检查出入人员，严禁把材料、工具等物资带出工地。

　　五、材料回收

　　1、废旧材料统一清收入库并造册登记，能继续使用的'妥善保管，不能使用的经批准后就地处理，回收资金上交财务后冲减工程项目成本。

　　2、工具、部分材料中途损坏，即时派人修复，以为再次使用。

　　3、施工结束后，租赁的机具、周转材料要及时出库。

　　每月30日前，材料部必须将当月进场的材料明细和材料台账交一份到项目经理室，以便核算项目成本。

材料管理制度 第五篇

　　实验小学始终将学生的生命健康放在一切工作的重要位置，依据教育部印发《关于加强中小学生手机管理工作的通知》，本着保护学生视力，让学生专心学习，防止沉迷网络和游戏，促进学生身心健康发展的'原则，使学生在学习期间能够健康成长，完善学生管理工作，维护学校正常的教学和生活秩序，特制订《实验小学学生手机管理办法》如下：

　　一、加强孩子的教育引导。家长、学校要共同做学生的工作，要让学生充分认识过度使用手机、沉迷网络的严重危害性，要让孩子有这种自觉性，增强这种自觉意识。

　　二、跟孩子协商确定使用的时间。我们在家里既不能严格禁止孩子使用手机，也不能过分地纵容孩子无限制地玩手机，所以家长应该和孩子约定一个时间，在什么情况下用，用多长时间，最晚几点不能再用了。

　　三、要积极地寻找替代品，主动开展亲子活动。家里要创造丰富的生活环境，比如通过阅读、锻炼，把孩子一些时间能够充分有效地利用起来。

　　四、家长要以身作则，不沉迷网络。家长自己玩手机对孩子的影响也是非常不好的，这也需要学校、家庭乃至社会共同努力，来共同解决这个问题。

　　第一条学生原则上不将手机携带至学校,如有特殊紧急情况家长可与班主任或任课教师电话联系。

　　第二条确实需要带手机入校的，需家长向班主任提出书面申请,班主任报备学生发展中心，学生用完后交班主任保管，放学后带回家。

　　第三条学生如若未按规定私自携带手机进入校园，造成手机遗失等任何问题均由家长及学生本人负责。

　　第四条学校对违规携带手机的学生，给予口头警告并当场收缴手机，由班主任登记保管，后期家长说明情况后方可领回。

　　第五条学生在家使用手机，需要家长的督促和指导，家长管理好孩子的上网时间，指导孩子合理使用手机，文明上网。

　　各位实小家长，学生使用手机对学校管理和学生发展带来诸多不利影响，请您务必认真阅读以上内容。我们坚信一个孩子带动一个家庭，一个家庭带动一个单位或者一个社区……我们恳请各位家长能确实履行教育职责，加强对孩子使用手机的督促管理，形成家、校、社协同育人生态圈，让我们的小君子能真正健康地成长。

材料管理制度 第六篇

　　第一章总则

　　第一条为大力推广新型墙体材料，规范新型墙体材料专项基金收支管理，根据财政部、国家经贸委《新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法》、《辽宁省新型墙体材料开发应用管理规定》、省财政厅、省墙改办《辽宁省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则》等有关规定，结合我市实际，制定本细则。

　　第二条本细则所称新型墙体材料是指除用粘土或者掺粉煤灰等工业固体废物烧结的实心砖以外的具有保温隔热、轻质高强的建筑墙体材料。

　　第三条在我市行政区域内征收和使用管理新型墙体材料专项基金（以下简称墙材基金）适用本细则。

　　第四条墙材基金属于政府性基金，收入全额缴入国库，纳入财政预算，实行收支两条线管理，专款专用，年末结余可结转下年度使用。

　　第五条市、市（县）区财政部门和墙体材料改革行政主管部门（以下统称墙改部门）负责组织实施本细则。财政部门是墙材基金的征收主体，财政部门可委托同级墙体材料革新与建筑节能领导小组办公室征收墙材基金。

　　第六条墙材基金的征收和使用管理应当接受财政、审计、规划建设行政主管部门和上级墙改部门的监督检查。

　　第二章征收管理

　　第七条凡在我市行政区域内新建、改建、扩建的建筑工程，建设单位开工前必须到所在地墙改部门办理备案手续，按照有关部门确定的建筑面积以每平方米8元的标准预缴墙材基金。已备案的工程如果墙体保温、屋面保温、门窗保温等设计文件发生改动，应当重新到所在地墙改部门登记备案。建设、施工单位在施工过程中应当接受墙改部门对墙体材料使用及建筑节能施工情况的监督。

　　未按照规定缴纳墙材基金的建筑工程，规划建设行政主管部门不予发放建筑工程施工许可证，不予办理建筑工程开工手续。

　　第八条建筑工程主体完工后30日内，建设单位凭新型墙体材料使用和具有建筑节能检测资质的机构出具的建筑节能证明材料向所在地墙改部门提出墙材基金返退申请，由所在地墙改部门会同财政部门按照以下规定办理墙材基金清算手续：

　　（一）全部使用新型墙体材料并达到节能65％标准的民用建筑及全部使用新型墙体材料的其他建筑，100%返退预缴的墙材基金；

　　（二）全部使用新型墙体材料未达到节能65％标准的民用建筑，按照实际建筑面积的80%返退预缴的墙材基金；

　　（三）未全部使用新型墙体材料的建筑工程，新型墙体材料用量在60％以上，按照新型墙体材料实际用量比例的50％返退预缴的墙材基金；

　　（四）使用新型墙体材料用量未达到60％的建筑工程，不予返退预缴的墙材基金。市墙改部门会同有关部门定期公布符合标准的新型墙体材料产品及生产企业。

　　第九条建设单位缴纳的墙材基金计入建筑安装工程成本，预缴的墙材基金返退部分冲抵工程成本。

　　第十条各市（县）区墙改部门将当年征收的墙材基金净额的20%上缴市墙改部门（其中10％为上缴省墙改部门的墙材基金）。市墙改部门将市本级当年征收的墙材基金净额的10%及各市（县）区墙改部门应上缴省墙改部门的墙材基金一并上缴省墙改部门。

　　第十一条市和市（县）区墙改部门将征收的属于本级财政收入的墙材基金全额上缴同级财政部门，并纳入地方财政预算管理。各级财政部门负责监督同级墙材基金的收缴和入库工作。

　　第十二条征收墙材基金，应当使用省级财政部门统一印制的专用票据。

　　第十三条任何单位和个人不得擅自改变墙材基金征收对象，扩大征收范围，提高或者降低征收标准；不得向施工单位重复收取墙材基金，也不得在墙体材料销售环节征收。

　　第十四条墙材基金代征手续费按实际代征缴入国库2‰的比例由同级财政部门按规定计提和拨付，并纳入地方预算管理。

　　第三章使用管理

　　第十五条墙材基金使用范围：

　　（一）引进、新建、扩建、改造新型墙体材料生产线工程项目的贴息；

　　（二）新型墙体材料示范项目（含引进项目）和推广应用试点工程的补贴；

　　（三）新型墙体材料的科研、新技术与新产品开发及推广；

　　（四）发展新型墙体材料的宣传；

　　（五）代征手续费；

　　（六）经同级财政部门批准与发展新型墙体材料有关的其他开支。

　　第十六条墙材基金用于固定资产投资和更新改造的，作为增加国家资本金处理。

　　第十七条市和市（县）区墙改部门的经费由同级财政部门按照基本支出预算和项目支出预算从墙材基金中拨付。

　　第十八条市和市（县）区墙改部门应按同级财政部门规定编制年度墙材基金预算决算，报同级财政部门审批，并报同级建设行政主管部门备案。

　　第十九条墙材基金用于新型墙体材料基本建设工程项目或技术改造项目的，按照下列程序办理：

　　（一）使用单位提出书面申请及项目建设可行性报告；

　　（二）所在地墙改部门组织专家组对项目可行性报告进行审查，市（县）区墙改部门应将审查结果报市墙改部门备案；

　　（三）基本建设、技术改造项目和科研开发项目，应按国家规定的审批程序和管理权限办理；

　　（四）经所在地墙改部门审核后，报同级财政部门审批，纳入墙材基金年度预算；

　　（五）财政部门根据墙材基金年度预算拨付项目资金。

　　第四章法律责任

　　第二十条建设单位不及时足额缴纳墙材基金的，由所在地墙改部门责令补缴墙材基金，并自滞纳之日起按日加收应缴墙材基金万分之五的`滞纳金。

　　第二十一条建设单位虚报建筑面积及新型墙体材料购进数量，由所在地墙改部门责令改正，并限期补缴应缴的墙材基金。

　　第二十二条各级墙改部门不按本细则征收墙材基金，不按规定使用省财政部门统一印制的政府性基金专用票据，截留、挤占、挪用墙材基金的，由同级财政部门或者上级财政、墙改部门责令改正，并按照有关法律、法规的规定进行处罚。市（县）区当年征收的墙材基金净额不按本细则规定足额上缴、不按规定比例使用墙材基金的，由市财政部门、墙改部门责令改正。

　　第二十三条对违反本细则规定的行政主管部门、建设单位以及其他单位主要负责人及直接责任人员，依照有关法律、法规规定，给予行政处分或处罚；构成犯罪的，移交司法机关依法处理。

　　第五章附则

　　第二十四条本细则之日前获得土地使用权（以合同签订日期为准），其土地出让金中含墙材基金的，经所在地墙体材料改革行政主管部门核定，可按原规定执行；土地出让金中不含墙材基金的，按本细则执行。

　　第二十五条本细则自之日起实施。xx市人民政府1995年4月5日的《xx市发展新型墙体材料和节能建筑暂行规定》（营政发〔1995〕10号）同时废止；xx市人民政府20xx年3月11日的《xx市房地产开发优惠政策及收费标准》（营政发〔20xx〕13号）附件1第二项免收“墙改基金”同时失效。

材料管理制度 第七篇

　　1.目的

　　为了加强本公司采购工作管理，规范采购任务，以保证各项生产的正常进行，根据公司《质量手册》的有关制度，制定本制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于公司对采办组材料员的管理

　　3职责与权限

　　3.1 职责

　　— 负责根据各部门物品需求计划和库存情况编制与之相配套的《材料采购单》，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

　　— 认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。

　　— 定期将最新采购市场价格、品种细目报经理、财务处或登录内部微机网络。

　　— 根据公司生产安排负责对采购物资跟单工作，不断提醒供应商按期交货。

　　— 及时向生产等部门预报货物发运情况，以便接车卸料，安排生产等。

　　— 负责对购进物资到货后的相关手续的办理工作。

　　— 配合质量组做好对材料不合格品的评审处置工作。

　　— 确保产品采购数量，努力降低采购成本，压缩库存，降低占用资金。

　　— 及时掌握库存材料信息，对库存材料现状的进行管控制理。

　　— 协助库房做好库房盘点工作

　　— 完成公司领导交办的其他工作任务。

　　3.2 权限：

　　— 受综合管理部委托，行使对采购、供应的管理权限。

　　— 对于未经批准的申请有权拒绝供应。

　　— 有权要求库房保管员提供报库存表。

　　4控制程序

　　4.1工作流程

　　4.1.1编制《材料采购单》

　　依据计划组下达的《生产计划（月、周）排期表》，技术管理部提供面料辅料的用料单耗数据和辅料的零料清单，物料质量标准进行比价确定供应商，和生产部门及时交流，了解供需货情况和质量反映情况，做好记录。库管员提交的库存报表和库存告警量，根据库房场地容纳情况合理编制《材料采购单》，报综合管理部主任、经理审批确认。

　　4.1.2 物资的供应

　　物料送到时，采办组材料员填写《到货通知单》随货物一同送到，配合库房保管员对其品种、数量和包装进行核对，库房保管员核实无误后，在《到货通知单》上签字确认，将《到货通知单》第三联由库房保管员保存，第二联送交财务，第一联返回采办组，送《到货通知单》同时通知质检组验货，质检员依据“产品实现（3、产品质量检验）” 文件里《检验管理制度》《检验规程》《原材料进厂检验标准》进行检验，并填写《采购产品验证报告》交给库房留存。

　　4.1.3采购物资的入库与结算

　　采办组材料员填写《入库单》，库房保管员签字确认，最后由经理审核签字。月底结帐时如发票未到，由采办组办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，财务部依据《入库单》办理入库及结算业务。

　　4.2工作要求

　　4.2.1坚决执行领导下达的各项工作指令，并且圆满地完成。严格执行各项制 度，遵守公司制定的采购制度，外出工作时不要出现损害企业形象，工作管理 有条理，工作秩序好、效率高。及时掌握市场行情，新的产品及时推荐。

　　4.2.2根据生产需求和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按 量地供应公司生产经营所需要的各种物资，为公司生产经营活动提供了物资

　　保障。与其他部门能够很好地沟通和协作配合，准确掌握生产变动情况，提前组织生产所需的.原材料进厂，确保正常生产。 对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

　　4.2.3按公司采购公开的要求，加强对采购物资质量的监督，实行比质比价,货比三家的采购，逐步完善条件，批量采购实行比价采购或招标采购。所有材料必须有供货合同及各种相关资料(营业执照、银行相关信息、产品合格证、各种许可证等)，按合同执行，每类材料的供方不能少于两家；根据各部门需求计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

　　4.2.4采办组材料员将经理批准的《材料采购单》发给供应商，并要求供应商在规 定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由文书存档并 妥善保管。签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采办组应重新评议。

　　4.2.5《材料采购单》批准后，由库房和相关部门提供样品，待质检组确认后， 由质检组封存样品，方可按计划购入； 货到暂存区，采办组应告知库房物料 的紧急程度，以便及时送检。当客户特别要求时，客户可在本公司或供应商处 对采购物料进行符合性验证。

　　4.2.6采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

　　4.3采办组材料员行为规范：

　　4.3.1材料员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。

　　4.3.2 此制度不可能涵盖所有的事项，应执行由公司领导在任何时间所指派任何公务。

　　4.3.3与供应商的充分沟通和密切配合的合作关系，是材料员的必要条件。

　　4.3.4采材料员的基本要素有下列七项，应确实做好：

　　（1）操守廉洁（2）掌握市场（3）积极认真（4）适应性强（5）精打细算

　　5 相关记录及文件：

　　《采购产品验证报告》

　　材料的质量检验标准

　　《材料采购单》 《到货通知单》

　　《入库单》

材料管理制度 第八篇

　　一、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

　　二、及时做好供方的选择，详审工作，根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。

　　三、材料及零配件进库前要验收，未经验收不合格的不准进库，不准使用。

　　四、材料入库后要立卡，入帐，做到帐、卡、实物三符合。

　　五、材料应分类，分规格堆放，保持整齐有序。

　　六、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

　　七、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名、领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行新交旧制度。

　　八、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

　　九、材料及零配件的领用应执行先进先出的`规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

　　十、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

　　汽车安全操作规程

　　一、工作前应检查所使用工具是否完好，施工时工具必须摆放整齐，不得随地乱放，工作后应将工具清点检查并擦干净，按要求放入工具车或工具箱内。

　　二、拆装零部件时，必须使用合适工具或专用工具，不得大力蛮干，不得用硬物手锤直接敲击零件，所有零件拆卸按顺序摆放整齐，不得随地堆放。

　　三、废油应倒入指定废油捅收集，不得随地倒流或倒入排水沟内，防止废油污染。

　　四、修理作业时应注意保护汽车漆面光泽，装饰，座位以及地毯，并保持修理车辆的整洁，车间内不准吸烟。

　　五、用千斤顶进行底盘作业时，必须选择平坦、坚实场地并用角木将前后轮塞稳，然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固，严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。

　　六、修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求，并严格按修理技术规范精心进行作业和检查调试。

　　七、修竣发动机起动前，应先检查各部件装配是否正确，是否按规定加足润滑油，冷却水，置变速器于空挡，轻点起动马达试运转，严禁车底有人时发动车辆。

　　八、发动机过执时，不得打开水箱盖，谨防沸水烫伤。

　　九、地面指挥车辆行驶，移位时，不得站立在车辆正前方与后方，并注意周围障碍物。

材料管理制度 第九篇

　　为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：

　　一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。

　　二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。

　　三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。

　　四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。

　　五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。

　　六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。

　　七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。

　　八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：

　　(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。

　　（二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。

　　(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

　　(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。

　　(五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。

　　(六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的'领料单，仓库有权拒发。

　　九、领用的多余材料应及时退库，有回收价值的换件应以旧换新。库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记，以便统计、追遡，并指定车间废旧库房或其它库房储存。凡需以旧换新或作出登记的五金类物资如下：

　　（一）凡含有铜的降压线包、接触器、各类开关、割嘴、轴承等；

　　（二）不锈钢管、不锈钢配件及其它单重在0.5公斤以上的金属配件（含管道、钢板等）；

　　（三）换下的小件螺栓、螺帽等，车间需统一储存，库管员每月根据领用数量核实其换件数量要大致统一；

　　十、违规处罚：凡有领用变卖及自用、将更换下来的废旧物资拿出厂外变卖或拿回家用的，均按盗窃论处，公司将给予1000元以上的严重处罚。如情节严重，公司将以除名或移交公安机关处理。

材料管理制度 第十篇

　　一、水泥

　　1、首次使用的水泥品种和厂家，必须由材料部门提前取样，送试验室进行

　　必试项目的试验，试验合格方可进货，不经试验不得进货。

　　2、水泥进厂后由使用单位取样，填写委托试验单和材质证明书，送试验室

　　复验。

　　3、试验室收料人员在接到实样、委托试验单和材质证明书时应在委托单上

　　上签字，各执一份，并于以登记。没有材质证明书实验室可以拒收。

　　4、同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的散装水泥以一次进厂的'

　　同一编号为一批，且一批的总量不超过500吨。

　　5、水泥软练试验和结果评定，按国家现行有关标准执行，一般按批检验其

　　标准稠独用水量、凝结时间、强度和安定性，必要时还要检验细度指标。

　　6、水泥试验结果符合标准要求，可准予生产使用，否则应及时发出报告，通知有关单位及主管部门处理。

　　7、试验室应及时了解水泥的储存和使用情况督促有关部门按规定合格使

　　用水泥，水泥出厂超过三个月（快硬水泥一个月）的，重新取样复验，并按复验结果使用。

　　二、骨料

　　1、砂石对照进料台账，每400m3或600t为一检验批，取样做筛分及含泥

　　量测定等试验，石子还应做针片状颗粒级含量测定，当砂、石在同一产地采购，质量较稳定，进料量又较大时，可定期检验，但每月不得少于四次。新辟料源，进厂应由材料部会同试验室现场勘察并取样进行全面试验。合格后经总工程师批准后方可组织材料进厂，不经试验或试验不合格者，不得进厂。

　　2、按现行砂、石质量标准及检验方法的规定进行试验和结果评定。

　　3、认真填写试验记录，计算试验结果，结论中应提出鉴定意见和依据标准

　　的代号。

　　三、混合材料：

　　1、为改善混凝土的某些性能，节约水泥用量等，可适量掺入粉煤灰，但超

　　量和超代系数必须由试验确定。

　　2、粉煤灰进厂时，材料部应对其品种、级别、重量、包装号及出厂日期等

　　情况进行验收，并主动向供方索取检验报告或材质证明书同委托试验单一起交试验室备查。

　　3、粉煤灰在运输过程中不得受潮，进站后挂有粉煤灰牌，严防与水泥混合。

　　4、所用粉煤灰必须符合规定标准中所规定i、ii级的品质指标，遇有不合

　　格时试验室应及时通知材料部并报总工程师一份，由总工程师会同技术部处理。

　　5、现场材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，以一昼夜连续供应

　　粉煤灰200吨为一批，主要验证其细度、烧失量、需水比、必要时应检验其它指标。

　　四、外加剂

　　1、所有进厂的外加剂必须有产品合格证和省市以上的技术鉴定证明，凡未

　　经过鉴定或质量不合格的产品一律不得进厂使用。

　　对每一批外加剂，材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，经鉴定合格后方可使用，对不合格品应报告总工程师，总工程师会同技术部进行处理。

材料管理制度 第十一篇

　　某库房管理制度旨在规范库房管理流程，确保库存物资的安全、完整和高效利用。其核心目标是提高库存周转率，减少浪费，优化供应链管理，为公司的日常运营提供稳定的支持。

　　内容概述：

　　1、库存管理：明确库存分类，实行先进先出原则，定期进行库存盘点，以确保实物与账面一致。

　　2、入库验收：所有入库物资必须经过严格的质量检验和数量核对，防止不合格品进入库存。

　　3、出库流程：制定清晰的`出库手续，确保正确无误地发放物资，同时跟踪物资去向。

　　4、库房安全：建立健全安全制度，包括防火、防盗、防潮等措施，定期进行安全检查。

　　5、人员职责：明确库房管理人员的职责，包括物资收发、记录、保管等，确保责任到人。

　　6、系统管理：采用信息化管理系统，实时更新库存数据，提升管理效率。

材料管理制度 第十二篇

　　为加强对施工现场材料的管理力度,确保工程材料合理的使用,加快安全文明施工的`建设,结合jgj59-99安全文明标准,对现场材料挂牌制定如下制度:

　　1、未经材料员检查或检查不合格的材料严禁进入施工现场。

　　2、进入施工现场的材料必须分类别、分区域进行堆放。

　　3、堆放的材料用200mm~300mm大的木块实施挂牌。

　　4、木牌上必须注明材料的名称、产地、厂家、规模、出厂日期、是否合格。

　　5、对现场的材料要进行不定期或定期的检查,并如实填写检查表。

材料管理制度 第十三篇

　　1 材料实行分类管理

　　1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料(a类)、一般材料(b类)、辅助材料(c类)三类。

　　⑴ a类材料,即关键的少数材料。主要包括:钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。

　　⑵ b类材料, 属一般性材料。主要包括:墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。

　　⑶ c类材料,属次要的多数材料。主要包括:五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。

　　1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。

　　⑴ 大宗材料:指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料,主要包括a类和部分b类材料。

　　⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c类和部分b类材料。

　　2 供方选择评价

　　2.1 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求,应对供方进行选择评价。

　　2.2采购a、b类材料必须对供方进行评价,c类材料可不进行供方评价,由项目部比选确定。

　　2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度,分别对a、b类材料供方进行打分评价。达到70分(含70分)以上为合格供方,70分以下为不合格供方。

　　2.4 评价内容主要包括供方的xxxx、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》,物供部组织评价并填写《供方评价表》,报公司总经理审批。

　　2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》,报总经理批准后发布实施,作为公司工程材料采购选择供方的依据。

　　2.6物供部集中管理材料供方档案,且每年度组织对材料供方进行一次复审,复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。

　　3采购权限

　　3.1公司直管项目部实行限价采购,西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。

　　3.2大宗材料实行招标采购,其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。

　　3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制,由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息,报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。

　　3.4 自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价,公开商家信息,监督采购行为。

　　3.5 采购人员应按批准的采购计划(或合同),保质、保量、及时、低价完成采购任务。

　　3.6采购人员应遵循'三比一算'的采购原则,做好市场调查和预测工作,询价分析及时、准确、全面,报采购主管批准后方可实施采购。

　　3.7 a、b类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择,c类材料供方在合法经销商处采购。

　　4 运输管理

　　材料应选择合理的运输方式,以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。

　　5 现场验收

　　5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容,按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。

　　5.2 材料验收依据:

　　⑴ 材料计划、订货合同及合同约定条件;

　　⑵ 经双方确认封存的.样品或样本;

　　⑶ 材质证明和抽样复验合格证明;

　　5.3 材料验收的方式方法:

　　⑴ 采购人员必须采购经评定合格的产品;

　　⑵ 验收人员必须按验收标准进行验收;

　　⑶ 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关,共同验收;

　　⑷ 使用人员必须按标准进行领料验收;

　　⑸ 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作;

　　⑹ 实物验收

　　①凭证验收,查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致;

　　②随货同行的材质证明等相关资料齐全,复印件须加盖供方鲜章,内容满足施工要求和管理需要。

　　③目测检查材料外观,外包装完好无损。

　　④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺,计算准确。

　　⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后,按本办法有关规定进行质量验证。

　　⑥按规定必须复验的材料,由项目相关部门根据分工进行取样复验。

　　6 入帐报销规定

　　6.1 物供部供应材料的入帐报销,物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单,附发票和项目部收料凭证,经物供部审核后报公司总经理审批。

　　6.2 项目部采购材料的入帐报销,项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证,附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。

　　6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单,经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。

　　6.4安全防护用品的入帐报销,在物供部审核前还应经安全生产部审核;顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。

　　6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。

　　6.6 物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记,审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销,除非项目部增补计划上报批准。

　　6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。

　　6.8 为了不影响月结成本,自供方送料之日(送料单日期)起三十日内应到材料部门办理入库(保管员填制收料凭证)手续,自保管员入库之日(收料凭证日期)起三十日内应到财务办理完入帐报销手续,超过规定期限视为无效手续予以拒付,责任自负。

　　7 物供部供料的资金结算

　　7.1 由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据,每月向项目部办理一次结算,次月内结清材料款,但供货商的货款由项目部直接支付。

　　7.2项目部

　　应及时足额回收工程款,以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时,可以适度的赊购,但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付,不得无故拖欠。

　　7.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为:钢材10元/吨,木材10元/立方,水泥2元/吨,其他材料按工地价加收1.2%。

材料管理制度 第十四篇

　　本库房储存管理制度旨在规范公司物资存储流程，确保库存物品的安全、有效管理，提升运营效率。内容涵盖以下几个方面：

　　1、库房布局与设施

　　2、物资入库管理

　　3、存储与保养

　　4、库存盘点与记录

　　5、安全与卫生管理

　　6、库房人员职责

　　7、应急处理与灾害预防

　　内容概述：

　　1、库房布局与设施：规定库房的.分区、货架设置、通风照明、消防设施等，确保库房环境适宜物资存放。

　　2、物资入库管理：明确物资接收、检验、登记、上架等流程，确保入库物资的质量与数量准确无误。

　　3、存储与保养：规定不同类别物资的存储条件，如温度、湿度控制，定期检查物资状态，防止损坏。

　　4、库存盘点与记录：制定盘点周期，记录库存变动，确保库存信息实时更新，避免库存积压或短缺。

　　5、安全与卫生管理：执行安全操作规程，保持库房清洁，预防火灾、盗窃等风险。

　　6、库房人员职责：明确库管员、保管员、质检员等角色的职责，确保各司其职，协同工作。

　　7、应急处理与灾害预防：建立应急预案，定期演练，提高应对突发事件的能力。

材料管理制度 第十五篇

　　百货公司工程部仓库、材料管理制度

　　1、仓库内各种材料、备品、备件,应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的,可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。

　　2、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片,货位应有材料标签注明,库内应设有平面布置图。

　　3、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录,做到帐物相符。

　　4、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录,定期进行核对,并做好出、入库报表。每月定期进行盘点,填写《库存物品盘点表》,将结果报工程部经理并存档。

　　5、日常维修所用低值易耗材料,以旧换新,由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师)签字批准后发放。价值较高的'材料、新安装设施以及对商户服务所用的维修材料,必须经工程部经理签字批准方可发放。

　　6、维修更换及损坏的物品应交回库房,由库管员与公司采购部门共同处理。

　　7、库房钥匙必须由专职人员负责掌握,禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意,任何人禁止进入仓库。

　　8、任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时,应及时报告经理,按有关规定进行处理。

　　9、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及建议。

　　10、库房内严禁吸烟,并配置灭火器,保持库内整洁。